일본 청구서 무료 작성
몇 분 만에 적격청구서(適格請求書)를 만드세요. 소비세와 원천징수 세액은 자동으로 계산됩니다. PDF로 다운로드하거나, 결제 정보가 담긴 링크로 보내세요.
누구에게, 무엇을, 얼마를 청구할지 입력하세요. 세금과 합계는 입력하는 대로 계산됩니다.
- 가입 불필요
- PDF 다운로드
- 휴대폰에서도 사용 가능
이용 방법
작성
본인 정보, 거래처, 작업 내용을 입력하세요. 합계와 세금은 입력하는 대로 계산되며, 가입 없이 PDF를 내려받을 수 있습니다.
발송
무료로 가입하면 청구서를 링크로 공유할 수 있습니다. LINE, WhatsApp, 이메일로 보내거나 Denpyo가 대신 이메일로 보내 드립니다. 거래처는 휴대폰에서 열어 입금 계좌를 바로 복사할 수 있습니다.
열람 확인
청구서 목록에서 아직 열람되지 않은 것, 열람된 것, 결제 완료된 것을 한눈에 볼 수 있습니다. 거래처가 링크를 열면 알려 드리고, 입금을 확인한 뒤 결제 완료로 표시하면 됩니다.
입금
청구서에 입금 계좌 정보를 담고, 원하면 본인의 결제 링크도 추가할 수 있습니다. 입금을 확인하면 결제 완료로 표시하세요. 청구서에 결제 완료 도장이 찍히고 목록도 정확하게 유지됩니다.
내 청구서로 직접 해 보기
거래처, 품목, 금액을 입력해 보세요. 아래 청구서는 PDF를 만드는 것과 같은 엔진으로 그려집니다.
거래처가 지급할 금액
¥372,204
- 소계
- ¥372,000
- 소비세
- +¥36,960
- 원천징수세액
- −¥36,756
거래처, 품목, 금액을 직접 입력해 보세요. 입력한 내용은 청구서 작성 화면으로 그대로 이어집니다.
일본 청구 업무에 맞춰 만들었습니다
적격청구서 대응
등록번호, 세율별 세액 등 필요한 모든 기재 사항을 인보이스 제도(インボイス制度)에 맞게 배치합니다.
원천징수 자동 계산
원천징수(源泉徴収)를 켜면 10.21%(¥1,000,000 초과분은 20.42%)만큼 공제하고, 거래처가 실제로 지급할 금액을 보여 줍니다.
결제 정보가 담긴 링크
은행 계좌와 본인의 결제 링크를 담은 청구서를 링크로 공유하고, 거래처가 언제 열어 봤는지도 확인하세요.
청구서, 견적서, 납품서, 영수증
請求書, 見積書, 納品書, 領収書를 하나의 편집기에서 만들고, 일본어와 영어를 비롯한 8개 언어로 발행합니다.
일본 청구서 발행 실전 가이드
일본 청구서에 무엇을 적어야 하는지, 소비세와 원천징수 세액은 어떻게 계산하는지, 다른 서류는 언제 쓰는지 알기 쉽게 정리했습니다. 일본 국세청(NTA) 공식 자료 링크는 마지막에 있습니다.
적격청구서의 6가지 기재 사항
2023년 10월에 시작된 인보이스 제도(インボイス制度)에서는 거래처가 귀하에게 지급한 소비세를 공제받으려면 귀하가 발행한 적격청구서를 보관해야 합니다. 소비세법 제57조의4 제1항이 정한 기재 사항은 다음과 같습니다.
- 귀하의 성명 또는 상호와 등록번호(登録番号)
- 거래 연월일
- 거래 내용(경감세율 대상 품목이 있으면 그 취지)
- 세율별로 구분해 합계한 금액(세전 또는 세금 포함)과 적용 세율
- 세율별로 구분한 소비세액
- 거래처의 성명 또는 명칭
적격청구서는 등록된 적격청구서 발행사업자(適格請求書発行事業者)만 발행할 수 있습니다. 등록하지 않았어도 청구서는 보낼 수 있으며, 이때는 등록번호를 적지 않습니다.
소비세: 청구서 한 장에 세율별로 한 번
품목을 세율(표준세율 10%, 경감세율 8%)별로 합계한 뒤, 세율마다 한 번만 소비세를 계산합니다. 줄마다 끝수를 처리해 더하는 방식은 인정되지 않습니다. 1엔 미만 끝수는 버림, 올림, 반올림 중에서 고를 수 있으며, Denpyo의 기본값은 버림입니다.
예: ¥1,005 품목 2개, 세율 10%. 줄마다 끝수를 처리하면 ¥200이지만, 합계 ¥2,010에 대해 한 번 계산한 올바른 세액은 ¥201입니다.
원천징수(源泉徴収)
기업 등이 개인에게 원고료, 디자인료, 일러스트료, 강연료, 전문직 보수 같은 특정 보수를 지급할 때는 보수에서 소득세를 원천징수해 세무서에 납부합니다. 청구서에 공제액을 적어 두면 실제 지급액을 두고 생기는 오해를 막을 수 있습니다.
보수 ¥1,000,000 이하: 보수 × 10.21%
보수 ¥1,000,000 초과: (보수 − ¥1,000,000) × 20.42% + ¥102,100
보수가 ¥300,000일 때 원천징수 세액은 ¥30,630, ¥1,500,000일 때는 ¥204,200입니다. 1엔 미만은 버립니다.
청구서에 소비세가 따로 표시되어 있으면 세전 보수를 기준으로 원천징수를 계산할 수 있으며, 이것이 Denpyo의 기본값입니다. 급여를 지급하지 않는 개인처럼 원천징수 의무가 없는 거래처도 있으므로, 켤지 여부는 직접 선택합니다.
등록번호(T 번호)
등록번호는 알파벳 T 뒤에 13자리 숫자가 붙은 형태입니다. 법인은 법인번호를, 개인사업자는 국세청이 따로 통지한 번호를 사용합니다. Denpyo는 입력할 때 형식과 법인번호의 검사 숫자를 확인하지만, 국세청 등록 정보와 대조하지는 않습니다. 등록 여부는 국세청 공표 사이트에서 확인하세요.
국세청 적격청구서 발행사업자 공표 사이트계좌이체 수수료(振込手数料)
따로 합의하지 않았다면 지급 비용은 지급하는 쪽이 부담하므로(민법 제485조) 이체 수수료는 보통 거래처 부담입니다. 덜 입금되는 일을 막으려면 「振込手数料は貴社にてご負担ください」처럼 청구서에 적어 두세요. 그래도 거래처가 수수료를 빼고 입금했다면 차액을 매출 할인으로 처리할 수 있으며, ¥10,000 미만이면 반환 인보이스(返還インボイス)를 발행하지 않아도 됩니다.
수입인지(収入印紙)
¥50,000 이상인 매출 대금의 종이 영수증(領収書)에는 ¥200부터 시작하는 수입인지가 필요합니다. 소비세를 따로 표시했다면 세전 금액으로 판단합니다. PDF로 이메일이나 링크를 통해 보내는 영수증은 종이 문서가 아니므로 인지가 필요 없습니다. 청구서, 견적서, 납품서도 대금을 받았다는 표시가 없다면 필요 없습니다.
견적서, 납품서, 청구서, 영수증의 차이
한 건의 일이 시작부터 끝날 때까지 네 가지 서류가 쓰이며, 각각 역할이 다릅니다.
- 견적서(見積書)
- 작업을 시작하기 전에 보내는 서류로, 제안하는 가격, 범위, 조건을 적고 보통 유효 기한을 둡니다. 지급을 요구하는 서류는 아닙니다.
- 납품서(納品書)
- 상품이나 결과물과 함께 전달해 무엇을 언제 납품했는지 기록합니다. 6가지 기재 사항을 갖추면 적격청구서로도 쓸 수 있습니다.
- 청구서(請求書)
- 지급을 요청하는 서류로, 청구 금액, 지급 기한, 지급 방법을 적습니다. 일본에서는 한 달 치 작업을 모아 한 장으로 청구하는 경우도 많습니다.
- 영수증(領収書)
- 대금을 받았음을 증명합니다. 계좌이체라면 이체 기록이 증빙이 되는 경우가 많지만, 거래처가 요청하면 발행하세요. 종이로 발행한다면 위의 수입인지 규칙도 확인하세요.
자주 묻는 질문
청구서 작성 도구는 정말 무료인가요?
네. 가입하지 않아도 청구서를 만들고 PDF로 다운로드할 수 있으며, 하루 최대 3회까지 가능합니다. 무료 Denpyo 계정을 만들면 청구서를 저장하고 링크로 공유할 수도 있습니다.
적격청구서(適格請求書)를 만들 수 있나요?
네. 등록번호를 입력하면 6가지 기재 사항을 모두 갖춘 청구서가 되며, 세율별 합계와 소비세는 청구서마다 한 번씩 계산됩니다.
인보이스 제도에 등록하지 않았는데 사용할 수 있나요?
네. 등록번호를 비워 두면 일반 청구서로 작성됩니다. 이 경우 경과조치에 따라 거래처는 소비세의 일부만 공제받을 수 있습니다.
원천징수 세액은 어떻게 계산하나요?
보수가 ¥1,000,000 이하이면 보수의 10.21%, 초과하면 ¥1,000,000 초과분의 20.42%에 ¥102,100만큼 더한 금액입니다. 예를 들어 보수가 ¥300,000이면 원천징수 세액은 ¥30,630입니다. 소비세가 따로 표시되어 있으면 세전 보수로 계산합니다.
Denpyo가 국세청에서 등록번호를 확인해 주나요?
아니요. Denpyo는 번호 형식(T와 13자리 숫자)과 법인번호의 검사 숫자가 올바른지만 확인하며, 국세청 등록 정보를 조회하지 않습니다. 국세청 공표 사이트에서 확인하세요.
계좌이체 수수료는 누가 부담하나요?
따로 합의하지 않았다면 지급하는 쪽이 부담합니다. 덜 입금되지 않도록 누가 부담하는지 청구서에 적어 두세요.
영수증에 수입인지가 필요한가요?
¥50,000 이상인 종이 영수증에만 필요합니다. PDF나 링크로 보내는 영수증에는 필요 없습니다.
영어로 청구서를 만들 수 있나요?
네. 청구서 언어는 일본어와 영어를 포함한 8개 언어 중에서 앱 표시 언어와 따로 선택하므로, 본인의 언어로 작업하면서 거래처에는 필요한 언어로 보낼 수 있습니다.
작성한 청구서는 어디에 저장되나요?
가입하기 전까지 청구서는 이 브라우저에만 저장됩니다. 회사 로고를 표시하기 위해 입력하신 이름과 웹사이트로 로고를 검색합니다. PDF는 기기에서 만들어집니다.
